目  錄

第一部分   部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2021年年度部門工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

四、部門人員情況說明

第二部分    收支情況

五、2021年部門預(yù)算收支說明

                第三部分   其他說明情況

六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)等情況說明

七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說明

十一、專業(yè)名詞解釋

第四部分     公開報(bào)表

（具體部門預(yù)算公開報(bào)表）

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

陜西省科學(xué)院是陜西省人民政府直屬事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、科技處、黨群工作處、監(jiān)察審計(jì)處、組織人事處、院地合作處、財(cái)務(wù)資產(chǎn)處七個(gè)職能處室。本部門從事綜合性自然科學(xué)研究，是我省地方科技力量的重要組成部分，以動(dòng)物、植物、微生物三大學(xué)科為基礎(chǔ)，以生物資源保護(hù)與開發(fā)、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與修復(fù)、生物技術(shù)開發(fā)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與食品安全為研究領(lǐng)域，從公益性、戰(zhàn)略性和適度前瞻性科技創(chuàng)新活動(dòng)等方面服務(wù)于陜西省社會(huì)、經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。陜西省科學(xué)院機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)所屬研究所的黨建、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、人才隊(duì)伍建設(shè)、人事工作、學(xué)科建設(shè)、科研經(jīng)費(fèi)管理等。

二、2021年度部門工作任務(wù)

（一）以黨的十九大和十八屆三中全會(huì)精神為指導(dǎo)，按照省委省政府的部署，以改變工作作風(fēng)和廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控為抓手，不斷加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和重點(diǎn)領(lǐng)域反腐敗工作。

（二）進(jìn)一步深化科技計(jì)劃改革，特別是加強(qiáng)市場(chǎng)化的引導(dǎo)，建立有效的激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)科技人員的積極性。緊緊圍繞陜西省的經(jīng)濟(jì)建設(shè)，始終堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，以促進(jìn)自主創(chuàng)新為基礎(chǔ)，以服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展為目標(biāo)，充分發(fā)揮我院生物學(xué)優(yōu)勢(shì)，采取跨所跨學(xué)科的資源整合，集中精力開展生物資源和生態(tài)環(huán)境的綜合治理和開發(fā)研究。

（三）加強(qiáng)學(xué)科布局戰(zhàn)略規(guī)劃研究，科技創(chuàng)新取得新突破，人才隊(duì)伍建設(shè)上新臺(tái)階。通過科技示范，帶動(dòng)農(nóng)民增收，使當(dāng)?shù)刎?cái)政收入不斷增加,為陜西省經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出較大的貢獻(xiàn)。

（四）不斷完善制度建設(shè)，抓落實(shí)，重實(shí)效，加強(qiáng)科研文化建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，提高管理和服務(wù)水平。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

陜西省科學(xué)院成立于1978年，從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入本部門2021年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有5個(gè)，包括：

四、部門人員情況說明

截止2020年底，本部門人員編制427人，其中:事業(yè)編制427人;實(shí)有人員325人，其中：事業(yè)人數(shù)297人，工勤人數(shù)28人。單位管理的離退休人員28人。  

第二部分  收支情況

五、2021年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2021年本部門預(yù)算收入總計(jì)14712.33萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款8071.49萬元，事業(yè)收入5648.85萬元，其他收入991.99萬元，2021年收入較上年減少4.33%，其中：一般公共預(yù)算撥款收入較上年增加了9.18%，收入增加的主要原因?yàn)椋贺?cái)政增加了植物園園區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)以及微生物所、動(dòng)物所、生物農(nóng)業(yè)研究所人員經(jīng)費(fèi)。2021年本部門預(yù)算支出總計(jì)14712.33萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出8071.49萬元，無政府性基金撥款支出，事業(yè)收入和其他收入安排的支出為6640.84萬元。2021年部門預(yù)算支出較上年減少4.33%。其中：一般公共預(yù)算撥款支出較上年增加9.18%，支出增加的主要原因?yàn)樨?cái)政增加了植物園園區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)以及微生物所、動(dòng)物所、生物農(nóng)業(yè)研究所人員經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2021年一般公共預(yù)算撥款收入總計(jì)8071.49萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為8071.49萬元，2021年財(cái)政撥款收入較上年增加了9.18%，收入增加的主要原因?yàn)樨?cái)政增加了植物園園區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)以及微生物所、動(dòng)物所、生物農(nóng)業(yè)研究所人員經(jīng)費(fèi)。2021年本部門財(cái)政撥款支出總計(jì)8071.49萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出總計(jì)8071.49萬元，2021年財(cái)政撥款支出較上年增加了9.18%，支出增加的主要原因?yàn)樨?cái)政增加了植物園園區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)以及微生物所、動(dòng)物所、生物農(nóng)業(yè)研究所人員經(jīng)費(fèi)。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2021年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款支出8071.49萬元，一般公共預(yù)算撥款支出較上年增加了9.18%，主要原因?yàn)樨?cái)政增加了植物園園區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)以及微生物所、動(dòng)物所、生物農(nóng)業(yè)研究所人員經(jīng)費(fèi)。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

2021年本部門一般公共預(yù)算預(yù)算支出8071.49萬元，其中：

（1）培訓(xùn)支出（2050803）2.60萬元，較上年減少了18.75%，主要原因是壓減公用經(jīng)費(fèi)支出，縮減培訓(xùn)次數(shù)。

（2）科學(xué)技術(shù)支出（206）7666.12萬元，其中：應(yīng)用研究（20603）7666.12萬元，科學(xué)技術(shù)支出較上年增加了5.29%，主要原因是增加了植物園園區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

（3）社會(huì)保障就業(yè)支出（20805）97.60萬元，較上年減少了13.60%，主要原因是省院機(jī)關(guān)離退休移交至養(yǎng)老辦。

（4）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（21011）75.00萬元。較上年增加了100%，主要原因是為進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，2021年將單位醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人補(bǔ)貼部分在事業(yè)單位醫(yī)療支出功能科目中編制。

（5）住房公積金支出（2210201）230.17萬元，較上年減少了31.71%，主要原因是編制公積金的構(gòu)成因素有所調(diào)整。  

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況。

2021年本部門一般公共預(yù)算支出8071.49萬元，其中：

（1）按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)科目說明

工資福利支出（301）4756.02萬元，較上年增加了9.1%，主要原因財(cái)政增加了人員經(jīng)費(fèi)。

商品和服務(wù)支出（302）2796.45萬元，較上年增加了2.93%，主要原因是增加了植物園運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（303）110.50萬元，較上年減少了60.77%，主要原因是省院機(jī)關(guān)離退休人員移交養(yǎng)老辦。

資本性支出（310）408.52萬元，較上年增長了5.65%，主要原因是隨著我院“一所一品”的逐步推廣，需購買和建設(shè)的科研設(shè)備及平臺(tái)增多。

（2）按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)科目說明。

2021年本部門一般公共預(yù)算預(yù)算支出8071.49萬元，其中：

對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助（505）7552.47萬元，較上年增加了6.72%，主要原因是財(cái)政增加了運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)。

對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助（506）408.52萬元，較上年增長5.65%，主要原因是隨著我院“一所一品”的逐步推廣，需購買和建設(shè)的科研設(shè)備及平臺(tái)增多。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助（509）110.50萬元，較上年減少了60.77%，主要原因是省院機(jī)關(guān)離退休人員移交養(yǎng)老辦。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

1、當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無當(dāng)年政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無2020年結(jié)轉(zhuǎn)的政府性基金預(yù)算撥款支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支，并在財(cái)政撥款收支總體情況表中列示。本部門無2020年結(jié)轉(zhuǎn)的國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

第三部分  其他說明情況

六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況說明

2021本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出60.37萬元，與上年持平，其中：無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)12.46萬元，與上年持平，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47.91萬元，與上年持平?！叭苯?jīng)費(fèi)與上年持平的主要原因?yàn)椋簣?jiān)持厲行節(jié)約、嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，保證“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。2021年會(huì)議費(fèi)支出11.64萬元，較上年增加了8.14萬元，主要是安排的學(xué)術(shù)交流會(huì)增多。2021年培訓(xùn)費(fèi)支出2.6萬元，較上年減少了18.75%，主要原因是壓減公用經(jīng)費(fèi)支出，縮減培訓(xùn)次數(shù)。

七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2020年底，本部門所屬各預(yù)算單位共有車輛14輛，單價(jià)20萬元以上設(shè)備17臺(tái)（套）。2021年當(dāng)年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價(jià)20萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本部門無2020年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款支出資產(chǎn)購置。

八、部門政府采購情況說明

2021年當(dāng)年本部門政府采購預(yù)共3484.09萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算共3144.73萬元、政府采購工程預(yù)算197.36萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算142.00萬元。本部門無2020年結(jié)轉(zhuǎn)的政府采購資金支出。

九、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

2021年本部門績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款8071.49萬元,2021年，本部門無2020年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款支出涉及的績效目標(biāo)管理（詳見公開報(bào)表中的績效目標(biāo)表）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說明

本部門2021年當(dāng)年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排549.16萬元,較上年減少了10.93%，主要原因是在2020年部門預(yù)算的基礎(chǔ)上壓縮了公用經(jīng)費(fèi)支出。本部門無2020年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、專業(yè)名詞解釋

 1、“一所一品”：根據(jù)所屬研究所優(yōu)勢(shì)特長，選準(zhǔn)和抓住關(guān)鍵研究方向，全力推出一項(xiàng)在全市居一流、在全省領(lǐng)先的特色科研領(lǐng)域，做到人無我有、人有我新、人新我優(yōu)?！捌贰奔瓤梢允强破?、公益類服務(wù)地方的社會(huì)發(fā)展亦或是作為生產(chǎn)力為地方經(jīng)濟(jì)做貢獻(xiàn)的凝練學(xué)科，發(fā)揮科技的支撐引領(lǐng)作用，推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效升級(jí)。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  公開報(bào)表