目  錄

第一部分   部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2021年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分    收支情況

五、2021年部門預算收支說明

                第三部分   其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業(yè)名詞解釋

第四部分     公開報表

（具體部門預算公開報表）

第一部分  部門概況

一、部門主要職責及機構設置

陜西省科學院是陜西省人民政府直屬事業(yè)單位，內設辦公室、科技處、黨群工作處、監(jiān)察審計處、組織人事處、院地合作處、財務資產處七個職能處室。本部門從事綜合性自然科學研究，是我省地方科技力量的重要組成部分，以動物、植物、微生物三大學科為基礎，以生物資源保護與開發(fā)、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與修復、生物技術開發(fā)、現(xiàn)代農業(yè)與食品安全為研究領域，從公益性、戰(zhàn)略性和適度前瞻性科技創(chuàng)新活動等方面服務于陜西省社會、經濟可持續(xù)發(fā)展。陜西省科學院機關負責所屬研究所的黨建、領導班子建設、人才隊伍建設、人事工作、學科建設、科研經費管理等。

二、2021年度部門工作任務

（一）以黨的十九大和十八屆三中全會精神為指導，按照省委省政府的部署，以改變工作作風和廉潔從業(yè)風險防控為抓手，不斷加強領導班子建設、黨風廉政建設和重點領域反腐敗工作。

（二）進一步深化科技計劃改革，特別是加強市場化的引導，建立有效的激勵機制，調動科技人員的積極性。緊緊圍繞陜西省的經濟建設，始終堅持科學發(fā)展觀，以促進自主創(chuàng)新為基礎，以服務區(qū)域經濟社會發(fā)展為目標，充分發(fā)揮我院生物學優(yōu)勢，采取跨所跨學科的資源整合，集中精力開展生物資源和生態(tài)環(huán)境的綜合治理和開發(fā)研究。

（三）加強學科布局戰(zhàn)略規(guī)劃研究，科技創(chuàng)新取得新突破，人才隊伍建設上新臺階。通過科技示范，帶動農民增收，使當?shù)刎斦杖氩粩嘣黾?/span>,為陜西省經濟的發(fā)展做出較大的貢獻。

（四）不斷完善制度建設，抓落實，重實效，加強科研文化建設和作風建設，提高管理和服務水平。

三、部門預算單位構成

陜西省科學院成立于1978年，從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業(yè)單位預算。

納入本部門2021年部門預算編制范圍的二級預算單位共有5個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2020年底，本部門人員編制427人，其中:事業(yè)編制427人;實有人員325人，其中：事業(yè)人數(shù)297人，工勤人數(shù)28人。單位管理的離退休人員28人。  

第二部分  收支情況

五、2021年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年本部門預算收入總計14712.33萬元，其中：一般公共預算撥款8071.49萬元，事業(yè)收入5648.85萬元，其他收入991.99萬元，2021年收入較上年減少4.33%，其中：一般公共預算撥款收入較上年增加了9.18%，收入增加的主要原因為：財政增加了植物園園區(qū)運轉經費以及微生物所、動物所、生物農業(yè)研究所人員經費。2021年本部門預算支出總計14712.33萬元，其中：一般公共預算撥款支出8071.49萬元，無政府性基金撥款支出，事業(yè)收入和其他收入安排的支出為6640.84萬元。2021年部門預算支出較上年減少4.33%。其中：一般公共預算撥款支出較上年增加9.18%，支出增加的主要原因為財政增加了植物園園區(qū)運轉經費以及微生物所、動物所、生物農業(yè)研究所人員經費。

（二）財政撥款收支情況。

2021年一般公共預算撥款收入總計8071.49萬元，其中：一般公共預算財政撥款為8071.49萬元，2021年財政撥款收入較上年增加了9.18%，收入增加的主要原因為財政增加了植物園園區(qū)運轉經費以及微生物所、動物所、生物農業(yè)研究所人員經費。2021年本部門財政撥款支出總計8071.49萬元，其中：一般公共預算撥款支出總計8071.49萬元，2021年財政撥款支出較上年增加了9.18%，支出增加的主要原因為財政增加了植物園園區(qū)運轉經費以及微生物所、動物所、生物農業(yè)研究所人員經費。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

2021年本部門當年一般公共預算撥款支出8071.49萬元，一般公共預算撥款支出較上年增加了9.18%，主要原因為財政增加了植物園園區(qū)運轉經費以及微生物所、動物所、生物農業(yè)研究所人員經費。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2021年本部門一般公共預算預算支出8071.49萬元，其中：

（1）培訓支出（2050803）2.60萬元，較上年減少了18.75%，主要原因是壓減公用經費支出，縮減培訓次數(shù)。

（2）科學技術支出（206）7666.12萬元，其中：應用研究（20603）7666.12萬元，科學技術支出較上年增加了5.29%，主要原因是增加了植物園園區(qū)運轉經費。

（3）社會保障就業(yè)支出（20805）97.60萬元，較上年減少了13.60%，主要原因是省院機關離退休移交至養(yǎng)老辦。

（4）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（21011）75.00萬元。較上年增加了100%，主要原因是為進一步細化預算編制，2021年將單位醫(yī)療保險個人補貼部分在事業(yè)單位醫(yī)療支出功能科目中編制。

（5）住房公積金支出（2210201）230.17萬元，較上年減少了31.71%，主要原因是編制公積金的構成因素有所調整。  

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

2021年本部門一般公共預算支出8071.49萬元，其中：

（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明

工資福利支出（301）4756.02萬元，較上年增加了9.1%，主要原因財政增加了人員經費。

商品和服務支出（302）2796.45萬元，較上年增加了2.93%，主要原因是增加了植物園運轉經費。

對個人和家庭補助支出（303）110.50萬元，較上年減少了60.77%，主要原因是省院機關離退休人員移交養(yǎng)老辦。

資本性支出（310）408.52萬元，較上年增長了5.65%，主要原因是隨著我院“一所一品”的逐步推廣，需購買和建設的科研設備及平臺增多。

（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2021年本部門一般公共預算預算支出8071.49萬元，其中：

對事業(yè)單位經常性補助（505）7552.47萬元，較上年增加了6.72%，主要原因是財政增加了運轉經費及人員經費。

對事業(yè)單位資本性補助（506）408.52萬元，較上年增長5.65%，主要原因是隨著我院“一所一品”的逐步推廣，需購買和建設的科研設備及平臺增多。

對個人和家庭補助（509）110.50萬元，較上年減少了60.77%，主要原因是省院機關離退休人員移交養(yǎng)老辦。

（四）政府性基金預算支出情況。

1、當年政府性基金預算支出情況。

本部門無當年政府性基金預算收支，并已公開空表。

2、上年結轉政府性基金預算支出情況。

本部門無2020年結轉的政府性基金預算撥款支出。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。本部門無2020年結轉的國有資本經營預算撥款支出。

第三部分  其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2021本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出60.37萬元，與上年持平，其中：無因公出國（境）經費，公務接待費12.46萬元，與上年持平，公務用車購置及運行維護費47.91萬元，與上年持平?！叭苯涃M與上年持平的主要原因為：堅持厲行節(jié)約、嚴格落實八項規(guī)定，保證“三公”經費只減不增。2021年會議費支出11.64萬元，較上年增加了8.14萬元，主要是安排的學術交流會增多。2021年培訓費支出2.6萬元，較上年減少了18.75%，主要原因是壓減公用經費支出，縮減培訓次數(shù)。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2020年底，本部門所屬各預算單位共有車輛14輛，單價20萬元以上設備17臺（套）。2021年當年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上專用設備0臺。本部門無2020年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

2021年當年本部門政府采購預共3484.09萬元。其中，政府采購貨物預算共3144.73萬元、政府采購工程預算197.36萬元、政府采購服務預算142.00萬元。本部門無2020年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2021年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款8071.49萬元,2021年，本部門無2020年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理（詳見公開報表中的績效目標表）。

十、機關運行經費安排說明

本部門2021年當年機關運行經費預算安排549.16萬元,較上年減少了10.93%，主要原因是在2020年部門預算的基礎上壓縮了公用經費支出。本部門無2020年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業(yè)名詞解釋

 1、“一所一品”：根據(jù)所屬研究所優(yōu)勢特長，選準和抓住關鍵研究方向，全力推出一項在全市居一流、在全省領先的特色科研領域，做到人無我有、人有我新、人新我優(yōu)?！捌贰奔瓤梢允强破?、公益類服務地方的社會發(fā)展亦或是作為生產力為地方經濟做貢獻的凝練學科，發(fā)揮科技的支撐引領作用，推動地方經濟提質增效升級。

2、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  公開報表