一、部門主要職責及機構設置
陜西省科學院是陜西省人民政府直屬事業(yè)單位，內設辦公室、科技處、黨群工作處、監(jiān)察審計處、組織人事處、院地合作處、財務資產處七個職能處室。本部門從事綜合性自然科學研究，是我省地方科技力量的重要組成部分，以動物、植物、微生物三大學科為基礎，以生物資源保護與開發(fā)、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與修復、生物技術開發(fā)、現代農業(yè)與食品安全為研究領域，從公益性、戰(zhàn)略性和適度前瞻性科技創(chuàng)新活動等方面服務于陜西省社會、經濟可持續(xù)發(fā)展。陜西省科學院機關負責所屬研究所的黨建、領導班子建設、人才隊伍建設、人事工作、學科建設、科研經費管理等。
二、2019年年度部門工作任務
（一）以黨的十九大和十八屆三中全會精神為指導，按照省委省政府的部署，以改變工作作風和廉潔從業(yè)風險防控為抓手，不斷加強領導班子建設、黨風廉政建設和重點領域反腐敗工作。
（二）進一步深化科技計劃改革，特別是加強市場化的引導，建立有效的激勵機制，調動科技人員的積極性。緊緊圍繞陜西省的經濟建設，始終堅持科學發(fā)展觀，以促進自主創(chuàng)新為基礎，以服務區(qū)域經濟社會發(fā)展為目標，充分發(fā)揮我院生物學優(yōu)勢，采取跨所跨學科的資源整合，集中精力開展生物資源和生態(tài)環(huán)境的綜合治理和開發(fā)研究。
（三）加強學科布局戰(zhàn)略規(guī)劃研究，科技創(chuàng)新取得新突破，人才隊伍建設上新臺階。通過科技示范，帶動農民增收，使當地財政收入不斷增加,為陜西省經濟的發(fā)展做出較大的貢獻。
（四）不斷完善制度建設，抓落實，重實效，加強科研文化建設和作風建設，提高管理和服務水平。
三、部門基層預算單位構成及經費管理方式
陜西省科學院成立于1978年，從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業(yè)單位預算。
納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有5個，包括：
四、部門人員情況說明
截止2018年底，本部門人員編制427人，其中:事業(yè)編制427人;實有人員325人，其中：事業(yè)人數297人，工勤人數28人。單位管理的離退休人員30人。
五、部門國有資產占有使用情況說明
截至2018年底，本部門所屬各預算單位共有車輛14輛，單價20萬元以上設備17臺（套）。2019年當年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上專用設備4臺。本部門無2018年結轉的列權責發(fā)生制核算支出涉及的資產購置。
六、部門預算績效目標說明
2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算當年撥款8107.19萬元，無政府性基金預算。2019年，本部門2018年結轉的列權責發(fā)生制核算支出繼續(xù)實施績效目標管理。
七、2019年部門預算收支說明
（一）收支預算總體情況。
2019年本部門預算收入總計15520.52萬元，其中一般公共預算撥款8107.19萬元，事業(yè)收入3546.80萬元，其他收入3404.72萬元，財政撥款資金結轉461.81萬元。2019年收入較上年增長12.08%，其中一般公共預算撥款收入較上年增長14.16%，收入增長的主要原因為一是2019年收入中包含2018年的結轉列權責發(fā)生制核算的財政撥款資金。二是人員工資上調及調增了我單位生物農業(yè)研究所人員經費，三是增加了我單位西安植物園基本事業(yè)運行費。四是隨著科研水平的提升，橫向科研項目經費的增長。
2019年本部門預算支出總計15520.52萬元，其中一般公共預算撥款支出8107.19萬元，2018年的結轉列權責發(fā)生制核算的財政撥款支出461.81萬元，無政府性基金撥款支出，事業(yè)收入和其他收入安排的支出為6951.52萬元。2019年部門預算支出較上年增長12.08%。其中一般公共預算撥款支出較上年增長14.16%，支出增長的主要原因為一是2019年支出中包含2018年的結轉列權責發(fā)生制核算的財政撥款資金。二是人員工資上調及調增了我單位生物農業(yè)研究所人員經費，三是增加了我單位西安植物園基本事業(yè)運行費。四是隨著科研水平的提升，橫向科研項目經費的增長。
（二）財政撥款收支情況。
2019年一般公共預算撥款收入總計8569.00萬元，其中：一般公共預算財政撥款為8107.19萬元，2018年的結轉列權責發(fā)生制核算的財政撥款支出461.81萬元。2019年財政撥款收入較上年增長了20.67%，收入增長的主要原因為一是2019年收入中包含2018年的結轉列權責發(fā)生制核算的財政撥款資金。二是人員工資上調及調增了我單位生物農業(yè)研究所人員經費，三是增加了我單位西安植物園基本事業(yè)運行費。2019年本部門財政撥款支出總計8569.00萬元，其中一般公共預算撥款支出總計8107.19萬元，2018年的結轉列權責發(fā)生制核算的財政撥款支出461.81萬元，無政府性基金撥款支出。2019年財政撥款支出較上年增長了20.67%，支出增長的主要原因為一是2019年財政撥款支出中包含2018年的結轉列權責發(fā)生制核算的財政撥款資金。二是人員工資上調及調增了我單位生物農業(yè)研究所人員經費，三是增加了我單位西安植物園基本事業(yè)運行費。
（三）一般公共預算撥款支出明細情況 。
1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
2019年本部門當年一般公共預算撥款支出8107.19萬元，一般公共預算撥款支出較上年增長14.16%，主要原因一是人員工資上調及調增了我單位生物農業(yè)研究所人員經費，二是增加了我單位西安植物園基本事業(yè)運行費。
2、支出按功能科目分類的明細情況
2019年本部門一般公共預算預算支出8107.19萬元，其中：
（1）培訓支出（2050803）9.74萬元，較上年增長了62.33%，主要原因是按照本部門年度工作計劃調增了教育支出。
（2）科學技術支出（206）7431.73萬元，其中：應用研究（20603）7272.90萬元，科技條件與服務（20605）158.83萬元，科學技術支出較上年增長了31.83%，主要原因是增加了植物園的事業(yè)運行費及收支脫鉤核定收入。
（3）事業(yè)單位離退休支出（2080502）106.71萬元，較上年減少了7.8%，主要原因是所屬研究所離退休人員移交養(yǎng)老辦。
（4）事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101102）253.62萬元
（5）住房公積金支出（2210201）305.39萬元，較上年減少了2.46%，主要原因是編制公積金的構成因素有所調整。
3、支出按經濟分類科目分類的明細情況
2019年本部門一般公共預算支出8107.19萬元，其中：
（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明
工資福利支出（301）4526.43萬元，較上年增長5.98%，主要原因是省財政和人社廳上調了人員工資。
商品和服務支出（302）3342.04萬元，較上年增長了111.20%，主要原因是2019年一般公共預算撥款較上年增加（科研項目資金增加），根據本部門年度工作計劃需要，上調了商品服務支出占比。
對個人和家庭補助支出（303）103.17萬元，較上年減少了17.23%，主要原因是所屬研究所離退休人員移交養(yǎng)老辦。
資本性支出（310）135.55萬元，較上年增長了9.03%，主要原因是將2018年結轉的權責發(fā)生制核算數列入2019年部門預算執(zhí)行。
（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明（因2019年部門預算中首次批復政府經濟分類科目，與上年不形成對比）
2019年本部門一般公共預算預算支出8107.19萬元，其中：
對事業(yè)單位經常性補助（505）7868.47萬元
對事業(yè)單位資本性補助（506）135.55萬元
對個人和家庭補助（509）103.17萬元
4、2018年結轉列權責發(fā)生制核算一般公共預算撥款支出情況
2019年，本部門2018年的結轉列權責發(fā)生制核算的財政撥款支出461.81萬元編入2019年部門綜合預算執(zhí)行。
（1）按功能支出分類：
機構運行支出（2060301）6.57萬元，科學技術支出（2060302）408.96萬元，其他科學技術支出（2069999）46.28萬元
（2）按部門預算支出經濟分類
商品和服務支出（302）455.24萬元，資本性支出（310）6.57萬元
（3）按政府預算支出經濟分類（因2019年部門預算中首次批復政府經濟分類科目，與上年不形成對比）
對事業(yè)單位經常性補助（505）455.24萬元，對事業(yè)單位資本性補助（506）6.57萬元
（四）政府性基金預算支出情況。
本部門無當年政府性基金預算收支，并已公開空表。本部門無 2018年的結轉列權責發(fā)生制核算政府性基金預算撥款支出
（五）國有資本經營預算撥款收支情況。
本部門無當年國有資本經營預算撥款收支，本部門無2018年的結轉列權責發(fā)生制核算國有資本經營預算撥款支出
（六）“三公”經費等預算情況
2019本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出62.37萬元，較上年減少3.39%，主要原因是壓縮了公務接待和公車運行維護費。其中：無因公出國（境）經費，公務接待費13.46萬元，較上年減少了1萬元，公務用車購置及運行維護費48.91萬元，主要是壓縮了公務接待和公車運行維護費。本部門無2018年的結轉列權責發(fā)生制核算的“三公”經費支出。
（七）機關運行經費安排情況
本部門2019年當年機關運行經費預算安排1965.46萬元,較上年196.71萬元，主要原因是結合2019年本部門的財力情況，壓縮了公用經費支出。本部門無2018年的結轉列權責發(fā)生制核算的機關運行費支出。
（八）政府采購情況情況。
2019年當年本部門政府采購預共5071.08萬元。其中，政府采購貨物預算共2804.28萬元、政府采購工程預算1820萬元、政府采購服務預算446.80萬元。 2019年，本部門2018年的結轉列權責發(fā)生制核算支出中政府采購資金361.81萬元編入2019年部門綜合預算執(zhí)行。
八、專業(yè)名詞解釋
1、“一所一品”：根據所屬研究所優(yōu)勢特長，選準和抓住關鍵研究方向，全力推出一項在全市居一流、在全省領先的特色科研領域，做到人無我有、人有我新、人新我優(yōu)。“品”既可以是科普、公益類服務地方的社會發(fā)展亦或是作為生產力為地方經濟做貢獻的凝練學科，發(fā)揮科技的支撐引領作用，推動地方經濟提質增效升級。
2、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
陜西省科學院
2019年3月7日
