一、部門主要職責
陜西省科學院是陜西省人民政府直屬事業(yè)單位，從事綜合性自然科學研究，是我省地方科技力量的重要組成部分，以動物、植物、微生物三大學科為基礎，以生物資源保護與開發(fā)、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與修復、生物技術開發(fā)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與食品安全為研究領域，從公益性、戰(zhàn)略性和適度前瞻性科技創(chuàng)新活動等方面服務于陜西省社會、經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。陜西省科學院機關負責所屬研究所的黨建、領導班子建設、人才隊伍建設、人事工作、學科建設、科研經(jīng)費管理等。
二、2018年年度部門工作任務
（一）以黨的十九大和十八屆三中全會精神為指導，按照省委省政府的部署，以改變工作作風和廉潔從業(yè)風險防控為抓手，不斷加強領導班子建設、黨風廉政建設和重點領域反腐敗工作。
（二）進一步深化科技計劃改革，特別是加強市場化的引導，建立有效的激勵機制，調(diào)動科技人員的積極性。緊緊圍繞陜西省的經(jīng)濟建設，始終堅持科學發(fā)展觀，以促進自主創(chuàng)新為基礎，以服務區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展為目標，充分發(fā)揮我院生物學優(yōu)勢，采取跨所跨學科的資源整合，集中精力開展生物資源和生態(tài)環(huán)境的綜合治理和開發(fā)研究。
（三）加強學科布局戰(zhàn)略規(guī)劃研究，科技創(chuàng)新取得新突破，人才隊伍建設上新臺階。通過科技示范，帶動農(nóng)民增收，使當?shù)刎斦杖氩粩嘣黾?span>,為陜西省經(jīng)濟的發(fā)展做出較大的貢獻。
（四）不斷完善制度建設，抓落實，重實效，加強科研文化建設和作風建設，提高管理和服務水平。
三、部門基層預算單位構(gòu)成及經(jīng)費管理方式
陜西省科學院成立于1978年，從預算單位構(gòu)成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業(yè)單位預算。納入本部門2018年部門預算編制范圍的二級預算單位共有5個，包括：
四、部門人員情況說明
截止2017年底，本部門人員編制427人，其中:事業(yè)編制427人;實有人員332人，其中：事業(yè)人數(shù)283人，工勤人數(shù)49人。單位管理的離退休人員332人。
五、部門國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2017年9月30日，本部門所屬各預算單位共有車輛14輛，單價20萬元以上設備17臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單位20萬元以上專用設備12臺。
六、部門預算績效目標說明
2018年本部門實現(xiàn)了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款6101.38萬元，無政府性基金預算。
七、2018年部門預算收支說明
（一）收支預算總體情況
2018年收入預算總計12847.21萬元，其中：一般公共預算撥款6101.38萬元，事業(yè)收入3312.74萬元，其他收入3433.09萬元。公共預算撥款較上年增長，主要為上卡人員的工資性收入及事業(yè)單位個人養(yǎng)老保險及職業(yè)年金補助部分、2017-2018年事業(yè)單位在職人員取暖補貼差額部分。事業(yè)收入增加主要是隨著科研水平的提升，橫向科研項目經(jīng)費的增長。其他收入較上年大幅減少主要是陜西省西安植物園遷擴建工程已經(jīng)完成一期建設，二期建設資金缺乏。
2018年支出預算總計12847.21萬元，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出7961.9萬元，包括工資福利性支出4632.45萬元，商品和服務支出2231.03萬元，對個人和家庭的補助124.64萬元，資本性支出973.78萬元；專項業(yè)務經(jīng)費支出4885.31萬元，包括商品和服務支出1097.11萬元，資本性支出3788.2萬元。人員經(jīng)費較上年增長，主要為增加的個人養(yǎng)老保險及職業(yè)年金，以及聘用的臨時人員工資支出，增加的在職人員取暖補貼等。公用經(jīng)費支出與上年基本持平。專項業(yè)務經(jīng)費支出較上年減少，主要是陜西省西安植物園遷擴建工程已經(jīng)完成一期建設，二期建設資金缺乏。工資福利支出是按照國家規(guī)定的工資福利政策標準，按照預算時間節(jié)點的在冊人數(shù)編制；對個人和家庭補助支出主要是住房公積金、上卡的離退休人員生活補助等；日常公用經(jīng)費支出根據(jù)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和日常工作任務需要測算編制，人均公用經(jīng)費嚴重不足。
（二）財政撥款收支情況
2018年一般公共預算撥款收入總計6101.38萬元，其中：專項資金列入部門預算的項目為1030.00萬元。較上年減少了215.1萬元，主要是核減了我院機關部門預算2016年度獎勵專項資金50萬元和西安植物園門票收入350萬元，增加了2017-2018年在職人員取暖補貼差額部分134.9萬元。
2018年一般公共預算撥款支出總計6101.38萬元，其中：人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出4928.27萬元，與上年持平。專項業(yè)務經(jīng)費支出1173.11萬元，主要反映我院科研項目研究支出，與上年相比，基本持平。
（三）一般公共預算撥款支出明細情況
1、2018年一般公共預算撥款收入總計6101.38萬元，其中：專項資金列入部門預算的項目為1030.00萬元。較上年減少了215.1萬元，主要是核減了我院機關部門預算2016年度獎勵專項50萬元和西安植物園門票收入350萬元，增加了2017-2018年在職人員取暖補貼差額部分134.9萬元。2018年一般公共預算撥款支出總計6101.38萬元，其中：人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出4928.27萬元，專項業(yè)務經(jīng)費支出1173.11萬元。
2、按照支出功能科目分類的明細情況
2018年一般公共預算預算支出6101.38萬元，其中：人員經(jīng)費支出4460.56萬元（包括：科學技術支出4046.54萬元，社會保障和就業(yè)支出100.94萬元，住房保障支出313.08萬元）； 公用經(jīng)費支出467.71萬元（包括：教育支出3萬元，科學技術支出450.59萬元，社會保障和就業(yè)支出14.12萬元）；專項業(yè)務經(jīng)費支出1173.11萬元。（包括：教育支出3萬元，科學技術支出1140.11萬元，農(nóng)林水支出30萬元）
3、按照經(jīng)濟分類科目分類的明細情況
2018年一般公共預算預算支出6101.38萬元，其中：人員經(jīng)費支出4460.56萬元（包括：工資福利支出4271.06萬元，商品和服務支出64.86萬元，對個人和家庭補助支出124.64萬元）；公用經(jīng)費支出467.71萬元（包括：商品和服務支出455.41萬元，資本性支出12.3萬元）；專項業(yè)務經(jīng)費支出1173.11萬元（包括：商品和服務支出1062.11萬元，資本性支出111.00萬元）
（四）政府性基金預算支出情況
本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表
（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支
（六）“三公”經(jīng)費等預算情況
2018年部門“三公”經(jīng)費預算66.37萬元，其中：公務接待費14.46萬元，公務用車購置及運行維護費51.91萬元，較上年減少了5萬元，主要是因公出國（境）經(jīng)費減少。會議費3.48萬元、培訓費6萬元。培訓費較上年減少了14萬元，主要是縮減培訓批次，減少培訓支出。此外，“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費等一般性支出均嚴格按照陜西省財政廳關于編制2018年省級部門預算文件的相關要求進行編制。
（七）機關運行經(jīng)費安排情況
我院2018年機關運行經(jīng)費（我院為事業(yè)單位，事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費指事業(yè)單位的公用經(jīng)費）2162.17萬元，較上年減少，主要是2018年預算核減了我院2017年度部門一次性績效獎勵專項資金，因而導致公用經(jīng)費較上年減少。
（八）政府采購情況情況。
2018年本部門政府采購預算總額4776.48萬元。其中，政府采購貨物預算3778.28萬元、政府采購工程預算966.00萬元、政府采購服務預算32.20萬元。
八、專業(yè)名詞解釋
1、“一所一品”：根據(jù)所屬研究所優(yōu)勢特長，選準和抓住關鍵研究方向，全力推出一項在全市居一流、在全省領先的特色科研領域，做到人無我有、人有我新、人新我優(yōu)。“品”既可以是科普、公益類服務地方的社會發(fā)展亦或是作為生產(chǎn)力為地方經(jīng)濟做貢獻的凝練學科，發(fā)揮科技的支撐引領作用，推動地方經(jīng)濟提質(zhì)增效升級。
2、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
陜西省科學院
2018年3月2日
